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3656-618-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-41-LE18 SERV. GENERALES

Total
$148.750
Neto
$125.000
Impuestos
$23.750
Descripción

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3656-41-LE18A ARIDOS MES DE ABRIL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Proveedor
HECTOR EXEQUIEL ESPINOZA CABEZAS14.303.360-0
Licitación de origen
3656-41-LE18
Proceso
  1. Creación
    29-05-2019
  2. Envío a proveedor
    29-05-2019
  3. Aceptación
    29-05-2019