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3656-1052-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-41-LE18 ARIDOS JULIO

Total
$339.317
Neto
$285.140
Impuestos
$54.177
Descripción

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3656-41-LE18A ARIDOS MES DE JULIO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Proveedor
HECTOR EXEQUIEL ESPINOZA CABEZAS14.303.360-0
Licitación de origen
3656-41-LE18
Proceso
  1. Creación
    11-09-2019
  2. Envío a proveedor
    11-09-2019
  3. Aceptación
    11-09-2019