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3654-775-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-175-L117

Total
$856.800
Neto
$720.000
Impuestos
$136.800
Descripción

SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA A EQUIPO DE PERMEABILIDAD DESDE 3654-175-L117 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
JUAN CARLOS MORALES NUNEZ9.213.028-2
Licitación de origen
3654-175-L117
Proceso
  1. Creación
    30-11-2017
  2. Envío a proveedor
    30-11-2017
  3. Aceptación
    30-11-2017