3654-72-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-3-LE24

Total
$5.569.800
Neto
$4.680.504
Impuestos
$889.296
Descripción

MANTENCION PROGRAMADA Y ADICIONAL PARA VEHICULOS DESDE 3654-3-LE24 NOTA: LA FACTURA EN SU DETALLE DEBE SER COPIA FIEL DE LA ORDEN DE COMPRA, EN DESCRIPCIÓN, VALORES UNITARIOS TANTO NETO COMO BRUTO Y EN SU TOTAL GENERAL. NO DEBE INCLUIR GASTOS DE FLETE, DESPACHO O TRASLADO. PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, ADEMÁS SI SE CEDE A FACTORING DEBE ENVIAR LA CARTA DE CESIÓN JUNTO A LA FACTURA. USUARIO SOLICITANTE: ISMAEL VILLALOBOS HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 15:30.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
JUAN CARLOS GARCÍA MORALES7.906.506-4
Licitación de origen
3654-3-LE24
Proceso
  1. Creación
    03-04-2024
  2. Envío a proveedor
    03-04-2024
  3. Aceptación
    03-04-2024