3654-433-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-70-L118

Total: $590.454
Neto: $496.180
Impuestos: $94.274

Descripción

ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE CRISOLES DESDE 3654-70-L118 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO.

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: MARCO ANTONIO76.882.794-k
Licitación de origen: 3654-70-L118

Proceso

Creación
23-08-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-08-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
23-08-2018, 12:00 a. m.