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3654-382-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-79-LE21

Total
$9.463.093
Neto
$7.952.179
Impuestos
$1.510.914
Descripción

CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SOPORTE DESDE 3654-79-LE21 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO. USUARIO SOLICITANTE: LEANDRO ESPINOZA HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
IT4U76.877.740-3
Licitación de origen
3654-79-LE21
Proceso
  1. Creación
    15-11-2021
  2. Envío a proveedor
    15-11-2021
  3. Aceptación
    15-11-2021