ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-65-L123
- Total
- $1.446.445
- Neto
- $1.215.500
- Impuestos
- $230.945
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES POR LINEAS DESDE 3654-65-L123. NOTA: LA FACTURA EN SU DETALLE DEBE SER COPIA FIEL DE LA ORDEN DE COMPRA, EN DESCRIPCIÓN, VALORES UNITARIOS TANTO NETO COMO BRUTO Y EN SU TOTAL GENERAL. NO DEBE INCLUIR GASTOS DE FLETE, DESPACHO O TRASLADO. PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO, ADEMÁS SI SE CEDE A FACTORING DEBE ENVIAR LA CARTA DE CESIÓN JUNTO A LA FACTURA. TODO LO ANTERIOR PARA NO RETRASAR LOS PROCESOS DE PAGO. EL INCUMPLIMIENTO EN ESTOS TÉRMINOS SERÁ DE ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA, FACULTANDO A ESTE IDIC A RECHAZAR LA FACTURA. USUARIO SOLICITANTE: ALEJANDRO AYALA VERGARA FONO: 225207823 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 Y DE 14:30 A 15:30 HORAS.
- Organismo comprador
- COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
- Proveedor
- SISTEMAS CONTRA INCENDIO ANTIFLAMA LIMITADA76.007.860-3
- Licitación de origen
- 3654-65-L123
- Creación24-11-2023
- Envío a proveedor24-11-2023
- Aceptación27-11-2023