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3654-313-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-63-L121

Total
$2.209.414
Neto
$1.856.650
Impuestos
$352.764
Descripción

SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A EQUIPOS DESDE 3654-63-L121 USUARIO: ALEJANDRO LENA EL USUARIO TÉCNICO COORDINARÁ EL SERVICIO CON EL PROVEEDOR PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VIS

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
JUAN CARLOS MORALES NUNEZ9.213.028-2
Licitación de origen
3654-63-L121
Proceso
  1. Creación
    08-10-2021
  2. Envío a proveedor
    08-10-2021
  3. Aceptación
    12-10-2021