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3654-299-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-37-LE22

Total
$8.484.700
Neto
$7.130.000
Impuestos
$1.354.700
Descripción

SERVICIO DE MANTENCIÓN A CÁMARAS DESDE 3654-37-LE22 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO. USUARIO SOLICITANTE: JOSE RODRIGUEZ HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEV

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
CONSTRUCTORA BRUNO MORIEL E.I.R.L.77.410.667-7
Licitación de origen
3654-37-LE22
Proceso
  1. Creación
    29-08-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-08-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-09-2022, 12:00 a. m.