3654-291-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-20-LE25
- Total
- $5.339.343
- Neto
- $4.486.843
- Impuestos
- $852.500
Descripción
NOTA: LA FACTURA EN SU DETALLE DEBE SER COPIA FIEL DE LA ORDEN DE COMPRA, EN DESCRIPCIÓN, VALORES UNITARIOS,TANTO NETO COMO BRUTO Y EN SU TOTAL GENERAL. NO DEBE INCLUIR GASTOS DE FLETE, DESPACHO O TRASLADO. EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DEL ARCHIVO XML DEL DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO AL CORREO CL.EMPRESAS@DEFONTANADTE.COM. PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, ADEMÁS SI SE CEDE A FACTORING DEBE ENVIAR LA CARTA DE CESIÓN JUNTO A LA FACTURA. USUARIO SOLICITANTE: LEONARDO CARES MARIN FONO:225207741 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 16:30 HORAS.
Partes
- Organismo comprador
- DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E77.185.217-3
- Licitación de origen
- 3654-20-LE25
Proceso
- Creación22-10-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor22-10-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación23-10-2025, 12:00 a. m.