3654-248-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-16-LE25
- Total
- $535.500
- Neto
- $450.000
- Impuestos
- $85.500
Descripción
NOTA: LA FACTURA EN SU DETALLE DEBE SER COPIA FIEL DE LA ORDEN DE COMPRA, EN DESCRIPCIÓN, VALORES UNITARIOS,TANTO NETO COMO BRUTO Y EN SU TOTAL GENERAL. NO DEBE INCLUIR GASTOS DE FLETE, DESPACHO O TRASLADO. EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DEL ARCHIVO XML DEL DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO AL CORREO CL.EMPRESAS@DEFONTANADTE.COM. PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, ADEMÁS SI SE CEDE A FACTORING DEBE ENVIAR LA CARTA DE CESIÓN JUNTO A LA FACTURA. USUARIO SOLICITANTE: FABIAN CESPEDES INOSTROZAFONO:225207724 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 16:30 HORAS.
Partes
- Organismo comprador
- DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
- Proveedor
- SERVICIOS MECANICOS EN TERRENO JAIME OLIVARES E.I.R.L.77.913.812-7
- Licitación de origen
- 3654-16-LE25
Proceso
- Creación29-09-2025
- Envío a proveedor29-09-2025
- Aceptación29-09-2025