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3654-224-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-17-R120

Total
$3.589.733
Neto
$3.016.582
Impuestos
$573.151
Descripción

SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA A EQUIPOS DESDE 3654-17-R120 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO. USUARIO SOLICITANTE: ALEJANDRO LENA HORARIO DE ATENCIÓN DE LU

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
JUAN CARLOS MORALES NUNEZ9.213.028-2
Licitación de origen
3654-17-R120
Proceso
  1. Creación
    25-08-2020
  2. Envío a proveedor
    26-08-2020
  3. Aceptación
    10-09-2020