3653-1629-SE15Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-247-L115

Total: $898.160
Neto: $754.756
Impuestos: $143.404

Descripción

Adquisición vestuario y zapatillas para alumno(a)s DESDE 3653-247-L115. Según nota de pedido Nº 132. La factura por la totalidad y los respaldos deben ser despachados al establecimiento en atención al director Sr. Alejandro Marquez Burgos.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Proveedor: sergio rene11.666.022-9
Licitación de origen: 3653-247-L115

Proceso

Creación
28-12-2015
Envío a proveedor
28-12-2015