IngresarCrear cuenta gratis
3636-83-SE25Aceptada

ANEXO WIFI DEPTO SALUD - PERIODO MARZO 2025

Total
$6.566
Neto
$5.518
Impuestos
$1.048
Descripción

PAGO DE FACTURA N°935101, POR SERVICIO DE ANEXO WIFI PARA DEPTO SALUD MALLOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. DESDE 3636-233-SE23

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
Proveedor
PACIFICO CABLE S.A.96.722.400-6
Licitación de origen
3636-13-LE23
Proceso
  1. Creación
    07-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-04-2025, 12:00 a. m.