3635-147-AG25Aceptada

Toner Escuelas , Daem y Jardín Infantil

Total
$3.038.879
Neto
$2.553.680
Impuestos
$485.199
Descripción

Importante considerar Que no podrá realizar factura hasta que entregue la totalidad de los productos de orden de compra . No se recibirán facturas parcializadas . De efectuar cesión de factura deberá ser informado mediante correo adjuntando documento de cesión en las fechas correspondientes. Puede entregar con guía de despacho detallando todos los productos en caso de despachar parcializado y al momento de la entrega total podrá emitir factura . Emitir sólo una factura por toda la orden de compra ( puede indicar guías por cada establecimiento y el monto ) Deberá enviar guías firmadas por cada establecimiento al correo madridmedinamaria@gmail.com La factura debe ser enviada al correo recepciondaem@educacionmalloa.cl , con copia a madridmedinamaria@gmail.com

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
Proveedor
Daniel Alejandro76.535.946-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-05-2025, 12:00 a. m.