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3619-79-SE17Aceptada

Servicio de Mantención Equipos Aire Acondicionado

Total
$1.938.346
Neto
$1.628.862
Impuestos
$309.484
Descripción

Cód. presupuestario 22-06-004 Cód. Imputación 214 SAE 1163 “La respectiva factura no podrá ser cursada a pago si la Orden de Compra no se encuentra acepta en el portal www.mercadopublico.cl”

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
paola andrea gonzalez abarca13.027.752-7
Licitación de origen
3619-1-LE15
Proceso
  1. Creación
    04-09-2017
  2. Envío a proveedor
    06-09-2017
  3. Aceptación
    08-10-2017