3619-420-SE07Aceptada

Servicios de aseo

Total: $4.284.000
Neto: $3.600.000
Impuestos: $684.000

Descripción

Se cancela factura 1711 por servicios de aseo y mantencion, correspondiente al mes de junio 2007. Imp. presup. 0640 22-08-001 ID Licitacion 3619-7-LP07

Partes

Organismo comprador: CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor: Prosim Ltda78.859.810-6
Licitación de origen: 3619-7-LP07

Proceso

Creación
05-07-2007
Envío a proveedor
05-07-2007