Adquisición de verduras MNCM SIRE 28 SIC 41

Adquisición de verduras MNCM SIRE 28 SIC 41 3617-9-LE23 ES REQUISITO PARA EL PROVEEDOR: *Aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl *Indicar el ID de la Orden de Compra en la factura para que ésta pueda ingresar al proceso de pago CONAF. Emitir Factura una vez recibido conforme los BB y/o SS. La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de emisión. EMAIL ENVIO FACTURA windte_dte@custodium.com El proveedor podrá facturar una vez que se hayan recibido conforme los BB y/o SS indicar FOLIO: Debe indicar el ID de la orden de compra.