3599-74-SE16Enviada a proveedor

Capacitaciones Mahuida

Total: $250.820
Neto: $250.820
Impuestos: $0

Descripción

Adquisición de insumos para proveer de coffee break, según orden de pedido N°41 correlativo interno DAEM. Convenio de Suministro de Productos de Supermercado. D.A. 1456 del 07/09/2015. Valores unitarios incluyen IVA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Proveedor: trigal8.260.335-2
Licitación de origen: 3594-14-LE15

Proceso

Creación
24-03-2016
Envío a proveedor
24-03-2016