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3596-701-AG24Recepción conforme

Insumos para impresoras, compra ágil: 3596-557-COT24

Total
$311.780
Neto
$262.000
Impuestos
$49.780
Descripción

Orden de Compra codigo: 3596-701-AG24 dirigida a SUMINISTROS SUSANA TAMARA OLAVARRIA ESPINOZA EIRL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO
Proveedor
MARCELO76.633.348-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-07-2024
  2. Envío a proveedor
    25-07-2024
  3. Aceptación
    22-08-2024