359-5794-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-55-LQ22

Total: $4.184.650
Neto: $3.516.513
Impuestos: $668.137

Descripción

SERV. ARRIENDO 52 IMPRESORAS POR 36 MESES DESDE 359-55-LQ22 Noviembre Cada vez que emitan una factura, deben obligatoriamente ingresar el ID de la orden de compra, de lo contrario la factura sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio: dipresrecpcion@cuatodium.com RFERENTE TECNICO INFORMATICA

Partes

Organismo comprador: Instituto Nacional del Cancer
Proveedor: Ingenieria y Tecnologia Kropsys Ltda.76.095.533-7
Licitación de origen: 359-55-LQ22

Proceso

Creación
16-12-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-12-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
16-12-2025, 12:00 a. m.