359-5604-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-55-LQ22

Total: $7.028.915
Neto: $5.906.651
Impuestos: $1.122.264

Descripción

SERV. ARRIENDO 52 IMPRESORAS POR 36 MESES DESDE 359-55-LQ22 Octubre Cada vez que emitan una factura, deben obligatoriamente ingresar el ID de la orden de compra, de lo contrario la factura sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio: dipresrecpcion@cuatodium.com RFERENTE TECNICO INFORMATICA

Partes

Organismo comprador: Instituto Nacional del Cancer
Proveedor: Ingenieria y Tecnologia Kropsys Ltda.76.095.533-7
Licitación de origen: 359-55-LQ22

Proceso

Creación
25-11-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-11-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
27-11-2025, 12:00 a. m.