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359-546-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-126-L109

Total
$1.129.594
Neto
$949.239
Impuestos
$180.355
Descripción

Programa de Compras mes de Febrero, según Res Nº 77 del 06-02-09. FAVOR “REVISAR” ARCHIVO ADJUNTO CON REQUISITOS DE DESPACHO. Favor despachar Urgente. TRAER COPIA DE FACTURA ID Sigfe: 138935

Partes
Organismo comprador
Instituto Nacional del Cancer
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
359-126-L109
Proceso
  1. Creación
    02-03-2009
  2. Envío a proveedor
    02-03-2009
  3. Aceptación
    03-03-2009