359-2548-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-55-LQ22

Total: $10.040.635
Neto: $8.437.509
Impuestos: $1.603.127

Descripción

SERV. ARRIENDO 52 IMPRESORAS POR 36 MESES DESDE 359-55-LQ22 Cada vez que emitan una factura, deben obligatoriamente ingresar el ID de la orden de compra, de lo contrario la factura sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio: dipresrecpcion@cuatodium.com enero-feb-marzo enero-feb-marzo enero- marzo

Partes

Organismo comprador: Instituto Nacional del Cancer
Proveedor: Ingenieria y Tecnologia Kropsys Ltda.76.095.533-7
Licitación de origen: 359-55-LQ22

Proceso

Creación
07-10-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-04-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
21-04-2023, 12:00 a. m.