359-2197-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-29-LE19

Total: $10.952.760
Neto: $9.204.000
Impuestos: $1.748.760

Descripción

Mantenimiento Equipo Gammacamara INC. DESDE 359-29-LE19 Cada vez que emitan una factura deben obligatoriamente ingresar el ID de la orden de compra respectiva, de lo contrario, la factura será rechazada automáticamente por la plataforma del SII. Ca

Partes

Organismo comprador: Instituto Nacional del Cancer
Proveedor: ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA76.110.429-2
Licitación de origen: 359-29-LE19

Proceso

Creación
12-07-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-10-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
04-11-2019, 12:00 a. m.