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359-2062-SE11Aceptada

COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIOS GENERALES

Total
$128.520
Neto
$108.000
Impuestos
$20.520
Descripción

Compras mes de septiembre resol.765/2011 FAVOR DESPACHAR URGENTE, ANTES DE LAS 14 HRS. Traer fotocopia factura 2204010

Partes
Organismo comprador
Instituto Nacional del Cancer
Proveedor
Tecnología, Comercio y Empresa S.A.96.612.840-2
Licitación de origen
359-191-L111
Proceso
  1. Creación
    08-09-2011
  2. Envío a proveedor
    09-09-2011
  3. Aceptación
    10-09-2011