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359-2057-SE11Aceptada

COMRAS DE INSUMOS PARA SERVICIO GENERALES

Total
$215.985
Neto
$181.500
Impuestos
$34.485
Descripción

Compras mes de septiembre resol.765/2011 Favor despachar URGENTE, ANTES DE LAS 14 HRS. Traer fotocopia factura 2204010 Sigfe:

Partes
Organismo comprador
Instituto Nacional del Cancer
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
359-191-L111
Proceso
  1. Creación
    08-09-2011
  2. Envío a proveedor
    09-09-2011