359-2026-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-416-L110

Total: $454.093
Neto: $381.591
Impuestos: $72.502

Descripción

Compras mes de julio., según Res Nº 490 del 01/07/2010. Favor Revisar archivo adjunto con requisitos de despacho. Favor despachar Urgente, hasta las 14:00 hrs. TRAER FOTOCOPIA DE FACTURA 2206001 Sigfe:197285

Partes

Organismo comprador: Instituto Nacional del Cancer
Proveedor: Comatel E.I.R.L.76.072.139-5
Licitación de origen: 359-416-L110

Proceso

Creación
20-08-2010
Envío a proveedor
20-08-2010