359-1223-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-715-R210

Total: $201.110
Neto: $169.000
Impuestos: $32.110

Descripción

Compras mes de mayo, según Res Nº 266 del 03/05/2010. Favor no despachar orden de compra regulariza factura 273812 Favor despachar Urgente, hasta las 14:00 hrs. TRAER FOTOCOPIA DE FACTURA 2200700 Sigfe:187764

Partes

Organismo comprador: Instituto Nacional del Cancer
Proveedor: ECOLAB S A96.604.460-8
Licitación de origen: 359-715-R210

Proceso

Creación
24-05-2010
Envío a proveedor
25-05-2010