359-1182-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-55-LQ22

Total: $4.141.661
Neto: $3.480.387
Impuestos: $661.274

Descripción

SERV. ARRIENDO 52 IMPRESORAS POR 36 MESES DESDE 359-55-LQ22 Febrero Cada vez que emitan una factura, deben obligatoriamente ingresar el ID de la orden de compra, de lo contrario la factura sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio: dipresrecpcion@cuatodium.com RFERENTE TECNICO INFORMATICA

Partes

Organismo comprador: Instituto Nacional del Cancer
Proveedor: Ingenieria y Tecnologia Kropsys Ltda.76.095.533-7
Licitación de origen: 359-55-LQ22

Proceso

Creación
21-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
23-04-2026, 12:00 a. m.