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359-1162-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-31-LQ23

Total
$4.217.034
Neto
$3.543.726
Impuestos
$673.308
Descripción

SERV 61 IMPRESORAS + PLOTTER POR 36 MESES DESDE 359-31-LQ23 “Cada vez que emitan una factura deben obligatoriamente ingresar el ID de la orden de compra respectiva, de lo contrario, la factura será rechazada automáticamente por la plataforma del SII”. Compra Mes febrero/marzo SOLO RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA EN ESTADO ACEPTADA REFERENTE TÉCNICO: SERVICIOS TIC

Partes
Organismo comprador
Instituto Nacional del Cancer
Proveedor
COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA76.460.521-7
Licitación de origen
359-31-LQ23
Proceso
  1. Creación
    21-04-2026
  2. Envío a proveedor
    23-04-2026
  3. Aceptación
    23-04-2026