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355-739-AG25Aceptada

Compra de artefactos eléctricos en compra ágil: 355-382-COT25

Total
$160.000
Neto
$160.000
Impuestos
$0
Descripción

“EL PROVEEDOR DEBE INDICAR EN GUÍA O FACTURA DATOS DE TRAZABILIDAD: NOMBRE DEL PRODUCTO, FECHA DE VENCIMIENTO, MODELO, LOTE O SERIE COINCIDENTES CON EL PRODUCTO RECIBIDO. LA FALTA DE DATOS SERÁ CAUSAL DE RECHAZO”.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
Proveedor
IOAN HAUMOANA SOLER HOTU15.485.985-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-12-2025
  2. Envío a proveedor
    04-12-2025
  3. Aceptación
    04-12-2025