3544-157-SE23Recepción conforme

ADQ DE MATERIALES DE FERRETERÍA 3544-24-LE23

Total: $7.810.268
Neto: $6.563.250
Impuestos: $1.247.018

Descripción

La necesidad de adquirir materiales de ferretería para el mantenimiento de las dependencias del baño del rancho de tropa de la unidad. N.° ORDEN DE COMPRA SIGLE: 64, 22.04.010, APOY-INFRA-MANT-4825, DLE AS JUR (P) 4182/750/89 DEL 13ENE2023.

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: COFRE ARELLANO SPA77.451.251-9
Licitación de origen: 3544-24-LE23

Proceso

Creación
11-08-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-08-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
22-08-2023, 12:00 a. m.