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3542-487-SE14Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-2-LE14

Total
$12.768.891
Neto
$10.730.160
Impuestos
$2.038.730
Descripción

PAGO 2DO. MES ARRIENDO DE MAQ. PERFORADORA X 176 HRS. MAQ. MENSUAL EN OBRAS DE CONECTIVIDAD NACIONAL QUE SE EJECUTAN EN IGTF.(TRONCAL),FACT. A SJZ.CMT.PTA.ARENAS,GIRO OBRAS DE INGENIERÍA (Contacto Jonathan Zapata Lagos)

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Gilda Cecilia79.723.890-2
Licitación de origen
3542-2-LE14
Proceso
  1. Creación
    16-06-2014
  2. Envío a proveedor
    16-06-2014
  3. Aceptación
    16-06-2014