3542-1391-SE12Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-51-LE12

Total: $539.400
Neto: $539.400
Impuestos: $0

Descripción

MATERIALES PARA SER USADOS EN FAENA DE PUENTES EN LA I.G.T.F., POR LEY NAVARINO, FACTURAR A : SJZ.CMT.PTA.ARENAS, RUT:61.101.091-5, GIRO.OBRAS DE INGENIERIA, CAMINO Eª VICUÑA KM 40, TIMAUKEL. (DE CONV.3542-51-LE12)

Partes

Organismo comprador: COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor: Jorge Alberto Alfsen Seron6.172.130-4
Licitación de origen: 3542-51-LE12

Proceso

Creación
17-08-2012
Envío a proveedor
17-08-2012