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3535-73-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3535-6-L109

Total
$135.786
Neto
$114.106
Impuestos
$21.680
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DESDE 3535-6-L109(FUNC)

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Inversa96.641.320-4
Licitación de origen
3535-6-L109
Proceso
  1. Creación
    27-03-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-03-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-04-2009, 12:00 a. m.