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3532-125-AG25Recepción conforme

PPTO. U. CTEL. CONS.: ADQ. DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

Total
$643.195
Neto
$540.500
Impuestos
$102.695
Descripción

N.° OC SIGLE : 325616 N.° SIC : 332459 CDP : 524500132 del 05AGO2025 ÍTEM : 22-04-010 “Mat. Para mant. y rep. inm.” EST. PROG. : FUNC – GAFU – AFAD - 46 DESDE 3532-116-COT25 Responsable: SG1. BORIS SALDIAS MUÑOZ DATOS EN FACTURA: PARA: REGIMIENTO N.º 21 "COQUIMBO" GIRO: ACTIVIDADES DE DEFENSA RUT.: 81.925.500-8 COMUNA: LA SERENA FORMA DE PAGO: CRÉDITO

Partes
Organismo comprador
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
Proveedor
paula javiera76.680.032-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-08-2025
  2. Envío a proveedor
    08-08-2025
  3. Aceptación
    12-08-2025