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3532-107-SE25Recepción conforme

DIVINGE. U. CTEL. ESC. CONSERVACIÓN: ADQ. DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CÁMARAS ALCANTARILLADO.

Total
$3.399.999
Neto
$2.857.142
Impuestos
$542.857
Descripción

CDP : 524500105 del 04JUL2025 ÍTEM : 22-06-001 “Mat. y Rep. Edif.” EST. PROG. : APOY – INFR – MPCO – 4816 DESDE 3532-7-LE25 Responsable: SG1. MARCO MONTERO LEYTON DATOS EN FACTURA: PARA: REGIMIENTO N.º 21 "COQUIMBO" GIRO: ACTIVIDADES DE DEFENSA RUT.: 81.925.500-8 COMUNA: LA SERENA FORMA DE PAGO: CRÉDITO

Partes
Organismo comprador
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
Proveedor
Servicios Cristian Espinoza Espinoza EIRL76.099.755-2
Licitación de origen
3532-7-LE25
Proceso
  1. Creación
    18-07-2025
  2. Envío a proveedor
    21-07-2025
  3. Aceptación
    21-07-2025