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3530-196-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-11-L110

Total
$955.527
Neto
$802.964
Impuestos
$152.563
Descripción

Aduisición de Materiales para Reparación de VV.FF (Depto) DESDE 3530-11-L110

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
FERREMAR76.152.430-5
Licitación de origen
3530-11-L110
Proceso
  1. Creación
    10-05-2010
  2. Envío a proveedor
    10-05-2010
  3. Aceptación
    10-05-2010