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3522-74-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3522-1-LE18

Total
$7.330.400
Neto
$6.160.000
Impuestos
$1.170.400
Descripción

Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios, DESDE 3522-1-LE18 ITEM 22-06-001 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES" APOY INFR MANT 4825 ORDEN DE COMPRA SIGLE N° 142271 Considerar los siguientes datos para la facturación: Razón social : E

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
LUIS SANTIAGO CORNEJO OBREGON8.457.446-5
Licitación de origen
3522-1-LE18
Proceso
  1. Creación
    23-05-2018
  2. Envío a proveedor
    17-06-2018
  3. Aceptación
    18-06-2018