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3516-932-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-113-L119

Total
$2.752.202
Neto
$2.312.775
Impuestos
$439.427
Descripción

Materiales para reparacion de Oficinas Municipales DESDE 3516-113-L119

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
Proveedor
ELECTROCOM S A96.355.000-6
Licitación de origen
3516-113-L119
Proceso
  1. Creación
    26-07-2019
  2. Envío a proveedor
    26-07-2019
  3. Aceptación
    02-08-2019