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3512-885-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3512-19-L110

Total
$484.330
Neto
$407.000
Impuestos
$77.330
Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO POR SERVICIO DE IMPRENTA DESDE 3512-19-L11 MATERIALES PROYECTO GORE. FACTURAR A MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL. VERONICA PEREZ.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Proveedor
fabricio Orrego11.384.180-k
Licitación de origen
3512-19-L110
Proceso
  1. Creación
    19-03-2010
  2. Envío a proveedor
    19-03-2010