3508-414-SE10Enviada a proveedor

INFORME DE PAGO DE FACTURA

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Neto: $397.814
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Descripción

CONVENIO DE SUMINISTRO CON LIBRERIA DESDE 3508-75-LE09, MATERIALES PARA OFICINA. ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA, FACTURA Nº 175-176-177-178-179-180-181-182.-

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Proveedor: Margarita Guenteo16.490.866-6
Licitación de origen: 3508-75-LE09

Proceso

Creación
07-10-2010
Envío a proveedor
07-10-2010