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3486-58-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-6-LE23

Total
$3.316.601
Neto
$2.787.060
Impuestos
$529.541
Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESDE 3486-6-LE23 (SP.51) ENVIAR A GOROSTIAGA Nº258, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL CON SRA. KARINA MUÑOS ENC. BODEGA (S) DE LUNES A VIERNES DE 8.15 A 12.50 Y DE 14.00 A 16.50 HRS. INGRESAR POR CALLE VICUÑA MACKENNA (PORTÓN NEGRO) A LA VISTA LETRERO SAPU.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
Proveedor
Vanessa Natalia76.749.564-1
Licitación de origen
3486-6-LE23
Proceso
  1. Creación
    21-02-2023
  2. Envío a proveedor
    21-02-2023
  3. Aceptación
    22-02-2023