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3480-87-AG23Recepción conforme

COMISION SLTP 3480-178-COT23

Total
$1.817.868
Neto
$1.527.620
Impuestos
$290.248
Descripción

Orden de Compra codigo: 3480-87-AG23 SIC: 282509 OC: 276560 PARA FACTURACIÓN GIRO: DEFENSA RAZÓN SOCIAL: DESMÑA N.°9 "ARAUCO" CRÉDITO

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
DIGITALOFI76.552.089-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-03-2023
  2. Envío a proveedor
    31-03-2023
  3. Aceptación
    31-03-2023