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3480-191-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-19-L121

Total
$1.579.725
Neto
$1.327.500
Impuestos
$252.225
Descripción

ADQUISICIÓN DE BOINAS, PIOCHAS Y PARCHES PARA EL CONTINGENTE DESDE 3480-19-L121 SIC:241201 OC:236310 GIRO:DEFENSA RAZÓN SOCIAL:DESTACAMENTO DE MONTAÑA N° 9 ARAUCO ITEM:2202002 CRÉDITO PARA FACTURACIÓN

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA78.477.490-2
Licitación de origen
3480-19-L121
Proceso
  1. Creación
    06-05-2021
  2. Envío a proveedor
    07-05-2021
  3. Aceptación
    11-05-2021