3471-819-AG23Recepción conforme
SERVICIOS GENERALES 2301101
- Total
- $684.250
- Neto
- $570.000
- Impuestos
- $109.250
Descripción
2301101 SERVICIOS GENERALES/ OFICINA DE SEGURIDAD ERP.N°2301101 DE FECHA 19-04-2023 CAP.N°H340 DE FECHA 20-04-2023 DESPACHO 2 DIAS HABILES. FORMA DE PAGO :30 DÍAS HÁBILES CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA. EMAIL ENVÍO DE FACTURA: RECEPCIONFACTURAS@HOSCAR.CL MJM Orden de Compra codigo: 3471-819-AG23 dirigida a DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3471-68-COT23
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
- Proveedor
- DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L.77.409.848-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación10-05-2023
- Envío a proveedor15-05-2023
- Aceptación15-05-2023