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3471-775-AG23Aceptada

INFORMATICA 2300831

Total
$214.200
Neto
$180.000
Impuestos
$34.200
Descripción

2300831 DEPTO.INFORMATICA/SERVICIOS GENERALES ERP.N°2300831 DE FECHA 23.03.2023 CAP.N°H254 DE FECHA 23.03.2023 DESPACHO 1 DÍA EN COORDINACIÒN CON SR. VICTOR BENAVIDES 229278735 FORMA DE PAGO :30 DÍAS HÁBILES CONTRA RECEPCIÓN CONFORME DE FACTURA. EMAIL ENVÍO DE FACTURA: RECEPCIONFACTURAS@HOSCAR.CL MJM

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor
SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA76.763.624-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-05-2023
  2. Envío a proveedor
    04-05-2023
  3. Aceptación
    05-05-2023