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3451-1018-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3451-32-LE11

Total
$931.418
Neto
$782.704
Impuestos
$148.714
Descripción

DESDE 3451-32-LE11, MANTENCIÓN ARTEFACTOS A GAS DE LAS VV.MM. DEL MES DE SEP.011, SEGÚN DETALLE EN C/B. COB JEF HAB FZAS (P) 1865/1138 DE 25.OCT.011. (CC. 1100065022 GTOS.COMUNES)

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Cristian Cervantes13.055.260-9
Licitación de origen
3451-32-LE11
Proceso
  1. Creación
    18-08-2011
  2. Envío a proveedor
    26-10-2011
  3. Aceptación
    27-10-2011