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3447-858-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-51-L118

Total
$4.069.800
Neto
$3.420.000
Impuestos
$649.800
Descripción

Suministro Poleras Institucionales Depto. Salud DESDE 3447-51-L118 y Memorándum N°1.018/2018 Depto. Servicios Traspasados-Salud. CONTACTO PAGO FACTURA 2583306 Rene Medina. Cuentas a Imputar N° 215.22.02.002.001.001 215.22.02.002.001.002 215.22.02.002.

Partes
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Proveedor
CAMILA ANDREA76.828.429-6
Licitación de origen
3447-51-L118
Proceso
  1. Creación
    09-04-2018
  2. Envío a proveedor
    09-04-2018
  3. Aceptación
    09-04-2018